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基于矩阵化物资溯源管理，降低建维物资管理风险的研究

范文

陆月娇

摘要物资的风险管理在公司的生产经营过程中起着重要的作用。对物资进行风险管理和成本优化，可以降低物资管理过程中的成本费用，提升经济效益和社会效益。探索物资全生命周期风险管理以及加强溯源管理，在维护物资管理中实现经济性和可靠性的融合，具有十分重要的意义。

关键词矩阵化物质溯源管理建维物资物资风险管理

一、Y通信公司降低建维物资管理风险的背景

Y公司是通信行业企业，主要经营基础电信业务、增值电信业务、IPTV传输服务经营与信息通信业务相关的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告业务、设备销售和进出口业务等。

2019年，Y公司受外部政策环境、行业环境、竞争环境等内外部政策的影响，面临更加复杂的经营环境和发展机遇。

市场竞争方面，同业竞争持续加剧，友商通过互联网触点、大流量套餐、家庭融合等方式不断施加竞争压力;跨界跨域竞争给公司带来更大考验，ICT产业各方都在抢抓机遇积极布局，从数字化服务、大数据应用等多方面对基础电信企业带来更大冲击。

监管政策方面，国家持续关注并督促电信企业进一步落实“提速降费”。

内部管理方面，持续推进“大连接”战略规划落地实施，进一步健全管理体系，实现公司管理效益的提升。成本支出要突出标杆在成本资源配置中的应用，强化价值导向，巩固和扩大“厉行节约、降本增效”工作成果。

公司全面梳理建设维护线条管理方面，梳理成本支出使用情况，针对建设物资管理、维护物资管理中存在的较为突出问题进行了多维度的调研讨论。在精细化管理、降本增效管理日趋严格的环境下，物资精细化管理提升更为紧迫。而建维物资的精细化管理，正是有效践行降本增效目标的行动体现。

二、Y通信公司当前网络建设维护物资管理现状

建设维护物资到货后，大部分物资入库至暂存点，物资由代维公司具体管理及出库，出库去向无有效手段把控与核查，物资用量无有效手段核查。比如，对于全业务维护物资的管理，公司暂存点入库后，内部批量派发领用至下属网格暂存点，每个暂存点领料没有相关具体点位，只有相关责任人。并且盘点方式为手工账目月盘点，使用量为网格上报，后期难以获得施工队实际使用站点数据，只能粗略的根据最终竣工核对出库账目情况，手工记账。批量领料为粗放式管理源头，对合作方物资使用情况无法有效把控，合作方自行提交站点用量数据本末倒置，该问题可能会导致严重的物料流失，工程量审核漏洞等。而如果要对繁多的站点实际情况只能部分抽查，未能100%到现场抽查核实。经梳理，当前物资管理上有物资管理缺陷、项目资料管理缺陷、多头领导指挥、物资出库不及时导致现场阻工、投资调整慢半拍和物资核算准确性低等六大风险问题。

维护物资的风险管理，涉及在降低风险时，收益和成本之间怎么权衡？采取什么措施？而运用风险矩阵的管理，恰好可以为我们在这个问题的选择上，提供指引方向。

三、基于矩阵化物资溯源管理，降低建维物资管理风险的策略

为了提升建设维护物资管理水平，狠抓精细化管理，落地降本增效管理工作，可以构建物资风险管理矩阵，降低建维物资管理风险。

（一）分析辨别构建矩阵的风险要素

1.建维物资外因型风险

网络建设维护物资外因型风险主要包括有以下要素：一是价格风险，即在认为物资价格合理的情况下，批量采购同类物资，或实际需要批量采购同类物资，该类物资可能出现跌价而引起的价格风险。二是质量风险，即供应商提供物资的质量不符合要求，导致建设质量受到影响的质量风险。三是技术退步风险。一方面是仓库物资管理不到位，不能按照采购先后顺序出库领用，导致原有的已采购物资未能及时使用而积压，技术的不断更新使这批物资被淘汰而造成损失;另一方面是新技术更新周期短，新进设备因技术更新发展太快而被淘汰或使用率低，引起技术退步风险。

2.建维物资内因型风险

网络建设维护物资内因型风险主要包括以下要素：一是计划风险，即市场需求变动，影响网络物资规划的准确性;或是物资需求规划不合理、不科学的风险。二是申请物资风险，即施工方容易在数量上出现故意或无意多报的现象，物资申请需求存在多报的风险。三是验收风险，即可能会出现在数量上缺斤少两;质量上鱼目混珠，以次充好;在规格上货不对板，规定不符，价格生变等验收上的风险。四是库存风险，比如物资过量采购，会造成积压，形成库存损耗的风险。五是责任风险。责任风险归根结底为人为风险，如：物资规划人员责任心不强，未能把关审核好各个物资需求工单等。

（二）构建风险矩阵及评价

根据公司建维物资管理的实际情况，区分出危害辨识的单元，确定评估对象，并采用风险矩阵法，开展风险评价，见表1。目的是准确地识别出所有可能的有价值的风险，为后续的风险评估和风险控制提供可靠的依据。

公司所属单位、部门，将核查调研、收集到的主要危害因素进行汇总，结合要素分析辨别及评价中涉及的重要因素，并使用“风险矩阵法”进行评价，根据评价结果，建立《网络线风险防控数据库》。

（三）制定控制对策

1.勇于创新，推广使用开发平台

利用已完成开发的系统开展管理管理提升工作，该系统对施工物料、施工过程、变更管理进行流程贯穿、固化于app中，将建設投资、维护成本等历年及当前数据规整入库，实现物资溯源、现场关联地图信息等功能。且良好的对接已有的“多角色智联项目管理平台”，新增支撑网络运营中心、客户响应中心、工程建设中心项目物资管控的“三中心物资矩阵管理”模块。

平台开发后功能的包括：一是精确关联相关问题事物的执行人、负责人，合作方物资溯源，前置单点工作量使用物资情况。二是计划外变更告警，平台模块主动观测项目过程中异常数据，推送报警至关键层级。三是物资分布预警，物资变更超量预警，网络运营中心、客户响应中心、工程建设中心库存动态分布及进出库情况查询。四是实时输出多类物资数据报表，精筛生产数据，自动生成物资平衡台账。五是实时显示投资及成本使用情况，合作方框架合同管理。

2.继续完善风险防控制度，加强培训教育

第一，思想观念方面的风险防控。强化员工依法合规的意识，通过典型案例进行警示教育，使人员深刻反思，吸取教训，并提高风险防范意识。同时，还需注意对员工中出现的心理问题进行疏导，引导员工加强心理素质。

第二，制度风险防控。开展一系列规章制度、流程制订、考核管理等等内容的培训，增强员工制定、执行、梳理、修改、完善制度的能力。同时，在新业务、新产品和新规则出现时，补充和更新培训内容，通过不断完善相关制度和激励约束机制建设，完善各项工作的考核评价，做到有奖有罚。

第三，管理人员风险防控。加强对管理人员的专题培训，同时辅助加入工作流程、操作规范、岗位职责等内容的培训，提高管理人员管理水平，确保现有制度准确无误地落实到位。

第四，操作风险防控。提高从业人员业务素质的同时，需进一步提高各岗位人员的监管能力和履职意识，使每一位员工熟知相应的操作流程、内控要求和主要风险点。同时，要提高员工执行制度的自觉性和操作风险识别能力，严防操作风险发生。

3.强化物资领用需求审批，全方位监督

从物资需求预估、需求审批、需求核查、现场抽查、物资领用等全方位开展监督工作，重点对物料采购计划制定、工程质量验收和付款三个环节进行监督。从派发工作源头出发管控，在系统内规划好明确点位，对每个工作包物资用量形成独一无二的出库二维码;合作方用app打开获得站点后，开启扫码功能领料。如果现场变更需要更多物料，将有物资变更流程提交至设计院，经行审核批复，生成新的二维码。

完工后主设备二维码标签打印粘贴在设备上，入网验收时拍照自动关联地理位置，在百度地图上形成数量点位。主设备间光缆数值现场填写，与地图显示直线距离参考判断。实现物资溯源管理管控，物资形成资产后分布地点清晰明了。

每周，每月可随时导出站点出库报表，不管是哪一方领用，定量站点对应定量物资明细报表的细致颗粒度均可作为管理依据对合作方进行实物核检，做到事后监督检查。

4.强化各级职责与绩效考核推动内部管理提升

第一，网络线三个生产中心职责与考核。中心负责甲供物资的采购计划、物资存放点日常管理工作，对库存物资进行动态管控，确保物资能满足日常维护需求;负责审核分公司及合作单位提出修复点位的必要性，核算所需修复点位工作内容材料清单是否有超領取的情况;对修复后的点位按照不低于30%的比例对所修复的点位进行抽查验收工作的真实性;负责修订物资存放点的管理办法，每月负责对本专业物资进行盘点统计，做好盘点报表;每季度对分公司及合作伙伴进行一次季度物资管理的考核工作，对考核情况进行通报和评分。

第二，分公司职责与考核。分公司负责核实维护/迁改现场，对工作内容是否必要修复进行第一道把关;负责将需要维护/迁改的部位、GPS定位拍照上传到物资管理系统，对维护/迁改的工作内容进行大致描述提交上单到市级业务主管部门进行审核;安排人员对修复的点位进行随工监督工作，实时把控工作质量和进度;负责对县维护点物资暂存点检查，盘点抽查工作，每季度最少进行一次抽查，对抽查结果上报上一级业务主管部门。

第三，明确合作方责任及考核。各代维单位配备专门人员负责本部门的物资管理，及时上报各类统计报表、定期检查、盘点物资情况;根据分公司提出的修复需求，到现场复核需修复的点位的工作量，提出修复所需的物资预算清单，提交到市级专业室进行审核。凭审核通过的凭证到物资暂存点出库物资进行现场修复。

第四，明确个人考核。各项目经理需管理好各自的系统账号，定期更换密码，谨防账号被盗用;禁止将账号借给第三方人员使用操作，一经发现将按照公司保密相关规定进行责任追究;禁止弄虚作假，与第三方人员合谋虚报需修复点位的工作量及工作内容。

四、结语

本文基于矩阵式风险评估、风险评价，建立防控体系、开发平台等措施提升物资溯源管理，降低建维物资管理风险的实践研究，提高网络运营效益，充分发挥网络人的智慧，进一步优化资源配置，持续改进和不断加强企业风险管理工作。

（作者单位为中国移动通信集团广西有限公司来宾分公司）

参考文献

[1] 刘晓梅.基于风险分析的电网企业物资成本优化研究[D].东北电力大学，2018：10-11.

[2] 徐建中，苗丰裕，翟华明.企业加强物资管理工作措施研究[J].北方经贸，2005（2）：69-70.

[3] 李菁红.加强企业管理 ?完善内控制度[J].中国乡镇企业会计，2014（3）：136-137.

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